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  • 湖南雷竞技官网下载经济开发区管理委员会2018年度部门决算

    目录

    第一部分、湖南雷竞技官网下载经济开发区管理委员会概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分、湖南雷竞技官网下载经济开发区管理委员会2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分、湖南雷竞技官网下载经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    第四部分、名称解释

    第一部分、湖南雷竞技官网下载经济开发区管理委员会概况

    一、部门职责

    湖南雷竞技官网下载经济开发区管理委员会是财政预算内全额拨款正处级单位, 主要职责是负责开发区的基础设施建设及产业配套服务等各项开发建设。

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。湖南雷竞技官网下载经济开发区管理委员会内设机构包括:7个正科级单位、1个副科级单位及2个派出机构。管委会工作人员共有68人,其中在编人员47人,聘用人数10人,派出机构人数11人。

    (二)决算单位构成。湖南雷竞技官网下载经济开发区管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南雷竞技官网下载经济开发区管理委员会本级。

    第二部分、湖南雷竞技官网下载经济开发区管理委员会2018年度部门决算表









    第三部分、湖南雷竞技官网下载经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    1、年度收支决算情况。

    (一)总收支。2018年度年初结转和结余0万元,本年收入26,319.57万元,本年支出26,319.57万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

    (二)一般公共预算财政拨款收支。2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入10,485.15万元,本年支出10,485.15万元,年末结转和结余0万元。

    (三)政府性基金预算财政拨款收支。2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入14,775.08万元,本年支出14,775.08万元,年末结转和结余0万元。

    (四)2018年度缴入中央财政专户0万元,收到中央财政专户核拨收入0万元。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计26319.57万元。其中,财政拨款收入25260.24万元,占总收入的95.98%;其他收入1059.34万元,占总收入的4.02%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计26319.57万元。其中,行政运行支出2533.51万元,占总支出的9.63%;其他一般公共服务支出7万元,占总支出的0.03%;其他科学技术支出250万元,占总支出的0.95%;行政单位医疗支出15.58万元,占总支出的0.06%;水体支出1960万元,占总支出的7.45%;其他城乡社区公共设施支出6263万元,占总支出的23.80%;其他国有土地使用权出让收入安排的支出14775.08万元,占总支出的56.14%;一般行政管理事务支出30万元,占总支出的0.11%;中小企业发展专项支出50万元,占总支出的0.19%;其他资源勘探信息等支出435.4万元,占总支出的1.65%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    我区本着“厉行节约、量入为出”和“事权与财权相结合”原则,以执行预算为中心,以节约费用为重点、以求真务实为向导,来抓好单位财务管理工作,全年支出均在可控范围。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况。

    本年一般公共预算财政拨款支出共计10485.15万元,占本年支出的比重,与上年决算数比较及增减变动的主要原因。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

    一般公共预算财政拨款基本支出为1719.75万元,占财政拨款支出的16.40%;一般公共预算财政拨款项目支出为8765.40万元,占财政拨款支出的83.60%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

    本年一般公共预算财政拨款具体为:行政运行支出1474.17万元,其他一般公共服务支出7万元,其他科学技术支出250万元,行政单位医疗支出15.58万元,水体支出1960万元,其他城乡社区公共设施支出6263万元,一般行政管理事务支出30万元,中小企业发展专项支出50万元,其他资源勘探信息等支出435.4万元。共计10485.15万元,比年初预算数增加2005.17万元,原因是上级水体专项增多、工资福利正常晋级增多。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款基本支出分别为:人员经费支出886.37万元,其中工资福利支出840.77万元、对个人和家庭的补助支出45.59万元;公用经费支出833.38万元,其中商品和服务支出353.20万元、债务利息及费用支出215.20万元,对企业补助支出264.98万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    本年三公经费财政拨款支出合计79.09万元。

    比年初预算数减少0.91万元,原因是根据中央八项规定进一步压缩了三公经费开支。

    比上年决算数减少了26.87万元,原因是严格控制三公经费逐年压缩,且根据中央八项规定又进一步压缩。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    本年三公经费支出明细为:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费79.09万元。

    全年因公出国(境)费支出及团组数及人数无;公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量无;公务接待共接待221批次,接待人数6580人。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本年政府性基金预算收入14775.08万元;政府性基金预算支出14775.08万元,其中基本支出3292.64万元,项目支出11482.45万元。

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    一年来,我区领导以身作则,带领全区同志学习中央八项规定,严肃财经纪律,全年所有经费开支实行一支笔审批制度,财政所严把报账关,按年初预算进行支出,按规定报销费用,预算执行取得了较好的成效。

    十、其他重要事项

    (一)事业支出情况。本部门2018年度事业支出共计26319.57万元,其中基本支出6071.72万元(人员经费支出895.52万元、机关运行经费支出5176.21万元),项目支出20247.85万元。

    (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1010.36万元,其中:政府采购货物支出57.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出952.79万元。

    (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分、名词解释

    1、政府性基金预算收入

    是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

    2、机关运行经费支出

    是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    THE END
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